Druk Nr 10/XXVII/2026- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.), Rada Miejska w Radzyminie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Radzymin na rok 2026., Nr 209/XX/2025 z dnia 15 grudnia 2025 r.:
1) zmienia się plan dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały;
2) zmienia się plan wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały;
3) zmienia się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do Uchwały;
4) zmienia się plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 do Uchwały;
5) zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy Radzymin dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do Uchwały;
6) zmienia się plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 6 do Uchwały;
7) zmienia się plan wydatków z budżetu gminy realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 7 do Uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Radzymina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Uzasadnienie

Zmiany planu dochodów bieżących są konsekwencją:
- zwiększenia planu dotacji na zadania zlecone gminie ustawami o kwotę 107 799,87 zł;
- zwiększenia wartości dotacji na zadania własne o 25 810,00 zł;
- ujęcia dochodów, w wysokości 50 000,00 pochodzących z dotacji celowej na finansowanie wydatków związanych z powiatową kartą „TAK Rodzina”.
W konsekwencji powyższych zmian dochody bieżące budżetu wzrastają o 183 609,87 zł.
Modyfikacja planu dochodów majątkowych sprowadza się do odzwierciedlenia dofinansowania pochodzącego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 5 070 000,00 zł. Celem dofinansowania jest częściowe pokrycie kosztów związanych z modernizacją ul. Zwycięskiej w Radzyminie.
W konsekwencji wymienionych przesłanek zwiększenie dochodów budżetu ogółem wynosi 5 253 609,87 zł. Szczegóły modyfikacji strony dochodowej w ujęciu tabelarycznym precyzyjnie obrazuje załącznik nr 1 do Uchwały.
Modyfikacje wydatków bieżących sprowadzają się do:
- zwiększenia nakładów działu 010 (Rolnictwo i łowiectwo) o kwotę 98 799,87 zł. Środki pochodzące z dotacji na zadania zlecone służą refundacji akcyzy zawartej w paliwie rolniczym. Ponadto w dziale zobrazowano przesunięcie wynikające ze zmiany sposobu realizacji przedsięwzięcia Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ciemne;
- zmniejszenia środków przeznaczonych na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych o 139 000,00 zł (dział 700 Gospodarka mieszkaniowa). Operacja służy zabezpieczeniu środków na wykupy nieruchomości;
- zwiększenia o 25 810,00 zł planu wydatków działu 752 (Obrona narodowa). Środki pochodzą z dotacji na zadania własne bieżące;
- zmniejszenia nakładów działu 801 (Oświata i wychowanie) o 13 050,00 zł. W dziale zobrazowano dość liczne przesunięcia, których istotą jest zagospodarowanie oszczędności na dodatkowych wynagrodzeniach rocznych zgodnie z aktualnymi potrzebami dyrektorów placówek oświatowych;
- neutralnego wynikowo przesunięcia kwoty 10 000,00 zł w ramach działu 851 (Ochrona zdrowia);
- zwiększenia planu wydatków działu 852 (Pomoc społeczna) o, pochodzące z dotacji na zadania zlecone, 9 000,00 zł;
- zwiększenia planu dotacji podmiotowych księgowanych w dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) o 20 000,00 zł;
- zwiększenia nakładów działu 855 (Rodzina) o 50 000,00 zł. Zwiększenie, finansowane dotacją celową, zabezpiecza dodatkowe środki na powiatowy program „TAK Rodzina”;
Powyższe zmiany planu wydatków bieżących sprowadzają się do ich zwiększenia o 51 559,87 zł.